Fakturering för leverantörer

Här hittar du information om hur du som leverantör fakturerar oss. I vår strävan att effektivisera fakturahanteringen och hantera inkommande fakturor på ett hållbart sätt ska fakturor till Härjeånskoncernen skickas helt elektroniskt. Våra elektroniska fakturaadresser för respektive bolag hittar du längre ner på sidan.

• I första hand tar vi emot e-faktura. Vår VAN-operatör är InExchange.
• I andra hand tar vi emot mail PDF-faktura och rätt mailadress för att skicka PDF-faktura erhålles via kontakt med ekonomi@harjeans.se. Observera att vi inte tar emot fakturor via denna adress.

Frågor om leverantörsfakturor, påminnelser och övrig kontakt skickas till ekonomi@harjeans.se. 

Information på fakturan

För att kunna hantera fakturor på ett säkert och rätt sätt behöver du ange nedanstående information korrekt.

Referens/fakturamärkning

• Fakturan skall var utställd med fullständigt och korrekt namn på mottagande bolag.
• Vår referens skall anges och det är namnet på vår beställare i form av en treställig namnförkortning som beställaren uppger vid beställning.

Om du inte har en tjänst för e-fakturering, kontakta InExchange www.inexchange.se/leverantor.